Un format bien précis est requit pour importer vos factures dans Bizyness dans un fichier CSV :
Le fichier doit avoir 29 colonnes.
Les colonnes doivent être séparées par des virgules.
La première ligne du fichier doit contenir le nom des colonnes (en-tête).
Format du fichier :
Les colonnes doivent respecter un ordre bien précis qui est le suivant :
1. Référence : Identifiant de la facture, cet identifiant n'est pas reprit par Bizyness, il est uniquement destiné à associer plusieurs lignes qui concernent la même facture. obligatoire
2. Activité : Nom de l'activité à laquelle associer la recette, si l'activité indiquée n'existe pas elle sera créée. obligatoire
3. Date de vente : Date de la vente ou de la prestation de service. obligatoire
4. Date de paiement : Date de paiement de la facture. facultatif
5. Mode de paiement : Identifiant du mode de paiement, voir ci-dessous. obligatoire si la date de paiement est définie
6. Date d'échéance : Date d'échéance de paiement. facultatif
7. Objet : Objet de la facture. facultatif
8. Prénom : Prénom du client à facturer. obligatoire
9. Nom : Nom du client à facturer. obligatoire
10. Adresse : Adresse du client à facturer. obligatoire
11 : Adresse 2 : Complément d'adresse du client à facturer. facultatif
12. Code postal : Code postal du client à facturer. obligatoire
13. Ville : Ville du client à facturer. obligatoire
14. Pays : Pays du client à facturer. Cette valeur doit correspondre au code pays, par exemple "FR" pour France, "BE" pour Belgique, ... obligatoire
15. Email : Email du client à facturer. facultatif
16. Devise : Devise de la facture. Cette valeur doit correspondre au code de la devise, par exemple "EUR" pour l'Euro, "USD" pour le Dollar, ... obligatoire
17. Remise : Remise appliquée sur la facture. facultatif
18. Frais de livraison : Frais de livraison. facultatif
19. TVA des frais de livraison : Taux de TVA appliqué sur les frais de livraison. facultatif
20. Commentaires : Conditions de vente, message d'exonération, .... facultatif
21. Référence de l'article : SKU de l'article. facultatif
22. Titre de l'article : Titre de l'article. obligatoire
23. Description de l'article : Description de l'article. facultatif
24. Quantité : Quantité de l'article. obligatoire
25. Prix : Prix de l'article. obligatoire
26. Remise article : Remise appliquée sur l'article. facultatif
27. TVA de l'article. Taux de TVA appliqué sur l'article. facultatif
28. Type article : Identifiant du type d'article, voir ci-dessous. obligatoire
29. Pays d'origine de l'article. Pays d'origine de l'article lorsque celui-ci est envoyé au client. Cette valeur doit correspondre au code pays, par exemple "FR" pour France, "BE" pour Belgique, ... facultatif
Mode de paiement :
Pour indiquer le mode de paiement dans le fichier CSV, vous devez renseigner le terme correspondant parmi la liste suivante :
Virement
Espèce
Chèque
Chèque Emploi Service Universel (CESU)
Prélèvement
Carte Bancaire
Autres
PayPal
Type d'article :
Pour indiquer le type d'article dans le fichier CSV, vous devez renseigner le terme correspondant parmi la liste suivante :
Vente de marchandise
Prestation commerciale ou artisanale
Autre prestation de service
Facture avec plusieurs articles :
Lorsqu'une facture contient plusieurs articles, celle-ci doit être répartie sur plusieurs lignes dans le fichier CSV. La première ligne devra contenir les informations générales de la facture ainsi que détail du 1er article, les lignes suivantes ne devront contenir que le détail des articles suivants.
Toutes les lignes concernant la même facture devront avoir la valeur "référence" identique.
🔗 En savoir plus : Importer des factures de votre ancien logiciel de comptabilité